Beschlussvorlage - 0064/2004
Grunddaten
- Betreff:
-
Gesamtstädtisches Strategiekonzept zur langfristigen Wiederherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit der Stadt Hagen Reduzierung Fahrtkosten MP 55 - M 10 MN
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB55 - Jugend und Soziales
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling; VB 2/KM Konsolidierungsmanagement
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
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Vorberatung
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22.03.2004
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Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Vorberatung
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30.03.2004
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Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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01.04.2004
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Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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29.04.2004
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Beschlussvorschlag
Der
Transport von Kindergartenkindern aus Dahl und Priorei zum
Ev.
Kindergarten Im Bollwerk wird im neuen Kindergartenjahr ab
1.08.2004 eingestellt.
Sachverhalt
Seit 1976 hat die Stadt Hagen Transportdienste in verschiedenen Stadtteilen auf freiwilliger Basis durch private Busunternehmen eingerichtet, um den Mangel an nahegelegenen Kindergartenplätzen auszugleichen.
Bei der Übernahme von Transportkosten zu den Kindertagseinrichtungen handelt es sich um freiwillige Leistungen der Stadt Hagen, die nicht im Rahmen der Betriebskostenzuschüsse des Landes nach dem GTK (Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder) abgerechnet werden können.
Auswirkungen auf alle bisher in Hagen geltenden Standards kommunaler Leistungserbringung
Durch die Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und den damit verbundenen Zubau von neuen Einrichtungen konnten die Kindergartentransporte bis auf den von Dahl und Priorei zum Ev. Kindergarten Zum Bollwerk eingestellt werden.
Da der Bustransport eine freiwillige Leistung der Stadt Hagen ist, schlägt die Verwaltung vor, diesen letzten Bustransport ebenfalls einzustellen.
Auswirkungen auf die zu erwartenden Personal- und Sachkosten
Die Eltern beteiligen sich z. Z. mit 20,45 € pro Monat an den Transportkosten. Die Stadt Hagen zahlt einen Zuschuss von jährlich 10.230,00 €. Die restlichen Kosten von ca. 3.250,00 € wurden durch die BV Eilpe - Dahl und einen Sponsor übernommen.
Personalkosten sind bei der Stadt Hagen nur im geringen Umfang entstanden.
(Anweisung von 11 Rechnungen pro Jahr)
Prognosen über mögliche Folgekosten der Einsparmaßnahme
Keine Folgekosten
Im Jahre 2004 können 5.115,00 € und ab 2005 jährlich 10.230,00 € eingespart werden.
Von diesem freiwilligem Angebot der Stadt Hagen machen z. Z. 12 Eltern Gebrauch.
Gespräche mit dem Träger, der Kindergartenabteilung sowie den betroffenen Eltern haben ergeben, dass die Eltern mit der Einstellung des Bustransportes nicht einverstanden sind.
Nach Ansicht der Eltern ist ihr Wohngebiet schon jetzt benachteiligt, da dort keine zufriedenstellende Infrastruktur vorhanden ist.
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle
weiteren Zeilen in diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
EUR |
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Sachkosten |
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EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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464065800000 |
10.230,00 |
10.230,00 |
10.230,00 |
10.230,00 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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Folgekosten bei
Durchführung der Maßnahme im Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
einmalig |
in Höhe von EUR |
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jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
einmalig |
in Höhe von EUR |
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jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
22.03.2004 - Bezirksvertretung Eilpe/Dahl - geändert beschlossen
Die Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
stellt einmalig, ab dem 01.08.2004, 2000 € aus den
bezirksbezogenen Mitteln für das Jahr 2004 als Ausstiegshilfe für den Transport
von Kindergartenkindern aus Dahl und Priorei zum Ev. Kindergarten “ Im
Bollwerk” zur Verfügung.
30.03.2004 - Jugendhilfeausschuss - ungeändert beschlossen
01.04.2004 - Haupt- und Finanzausschuss - ungeändert beschlossen