Beschlussvorlage - 0769-2/2009
Grunddaten
- Betreff:
-
Erschließung Bredelle/ Feithstraße
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 66 Fachbereich Planen und Bauen für Grün, Straßen und Brücken
- Bearbeitung:
- Ilona Schaefer
- Beteiligt:
- FB61 - Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung; 23 Fachbereich Immobilien, Wohnen und Sonderprojekte; 67 Fachbereich Grünanlagen-Straßenbetrieb; FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Bezirksvertretung Hagen-Mitte
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Vorberatung
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23.11.2010
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●
Erledigt
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Stadtentwicklungsausschuss
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Entscheidung
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14.12.2010
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Beschlussvorschlag
Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt den Bau der Baustraße Teil 1
und 2.
Sachverhalt
Begründung
In der Vorlage 769/2009 wurde
unter dem Punkt „Beabsichtigte Vorgehensweise“ die Möglichkeit
aufgezeigt, durch die Vermarktung eines zweiten Grundstücks die Summe für die
Erstellung der Baustraße 2. Teil
bereitzustellen.
Zwischenzeitlich gibt es
einen zweiten Interessenten, der bereit
ist, die geforderte Kaufpreissumme zu akzeptieren und sich zeitnah dort
ansiedeln möchte.
Damit ist der Umstand
gegeben, die Baustraße Teil 1 und 2 gemeinsam auszuschreiben und realisieren zu können. Die Finanzierung
entspricht der ursprünglichen Vorgehensweise und ist unter dem Punkt Finanzielle Auswirkungen in
der Ursprungsvorlage dargestellt.
Zeitlicher Ablauf:
Nach Beschlussfassung
durch den Stadtentwicklungsausschuss im Dezember werden die Arbeiten
ausgeschrieben, so dass ein Baubeginn nunmehr im Februar 2011 erfolgen kann.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht
benötigt werden löschen.)
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Es
entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
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Es
entstehen folgende finanzielle und personelle Auswirkungen |
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Es
entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen |
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Maßnahme |
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konsumtive
Maßnahme |
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investive
Maßnahme |
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konsumtive
und investive Maßnahme |
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Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe
zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe
der Selbstverwaltung |
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x |
Freiwillige
Selbstverwaltungsaufgabe |
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|
Vertragliche
Bindung |
|
x |
Beschluss
RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges |
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|
Ohne
Bindung |
1.
Konsumtive Maßnahme
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Teilplan: |
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Bezeichnung: |
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Produkt: |
|
Bezeichnung: |
|
|
Kostenstelle: |
|
Bezeichnung: |
|
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Kostenart |
Lfd.
Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
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Ertrag
(-) |
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€ |
€ |
€ |
€ |
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Aufwand
(+) |
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€ |
€ |
€ |
€ |
|
Eigenanteil |
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€ |
€ |
€ |
€ |
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Kurzbegründung: |
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|
Finanzierung
ist im lfd. Haushalt bereits eingeplant/gesichert |
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|
Finanzierung
kann ergebnisneutral (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung)
gesichert werden. |
|
|
Finanzierung
kann nicht gesichert werden (der Fehlbedarf wird sich erhöhen) |
2.
Investive Maßnahme
|
Teilplan: |
5410 |
Bezeichnung: |
Gemeindestraßen |
|
Finanzstelle: |
5000167 |
Bezeichnung: |
Erschließung Bredelle /
Feithstraße |
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|
Finanzpos. |
Gesamt |
2010 |
2011 |
2012 |
2014 |
|
Einzahlung(-) |
688100 |
-378.000€ |
€ |
-150.000€ |
-228.000€ |
€ |
|
Auszahlung
(+) |
785200 |
513.000€ |
25.000€ |
283.000€ |
€ |
205.000€ |
|
Eigenanteil wird finanziert aus Einnahmen Grundstücksverkäufe |
|
135.000€ |
25.000€ |
133.000€ |
-228.000€ |
205.000€ |
|
Kurzbegründung: |
|
|
x |
Finanzierung
ist im lfd. Haushalt bereits eingeplant/gesichert |
|
|
Finanzierung
kann gesichert werden (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung) |
|
|
Finanzierung
kann nicht gesichert werden (der Kreditbedarf wird sich erhöhen) |
3.
Auswirkungen auf die Bilanz
(nach vorheriger Abstimmung mit der
Finanzbuchhaltung)
Aktiva:
|
Die durch die Baumaßnahme neu
entstehenden Anlagen werden auf der
Aktivseite der Bilanz |
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ausgewiesen. |
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Der Verkauf von Grundstück 1 mit
1.850 m² zu einem Verkaufspreis von 240.280 € führt bei |
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einem Restbuchwert in Höhe von
133.200 € zu einem Ertrag von 107.080 €. |
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Dieser Ertrag vermindert sich um
Kosten für die Erschließungsmaßnahme in Höhe von 283.000 |
|
€ und führt dadurch zu einem
Aufwand in Höhe von 175.920 €. |
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Mit dem Verkauf des 2. und der
weiteren Grundstücke erwirtschaftet die Stadt Hagen Erträge in |
|
deutlich sechsstelliger Höhe. |
Passiva:
|
Eine investive Einzahlung
(Beiträge) führt zu einer Bildung von Sonderposten, die in Abhängigkeit der
Nutzungsdauer der Investition
ertragswirksam aufgelöst werden. |
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4.
Folgekosten:
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a)
jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil |
€ |
|
b)
Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr |
€ |
|
c)
sonstige Betriebskosten je Jahr |
9.500 € |
|
d)
Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen) |
8.637 € |
|
e)
personelle Folgekosten je Jahr |
€ |
|
Zwischensumme |
18.137 € |
|
abzüglich
zusätzlicher Erlöse je Jahr |
-6.873 € |
|
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr
von insgesamt |
11.264 € |
5.
Auswirkungen auf den Stellenplan
Stellen-/Personalbedarf:
|
(Anzahl) |
Stelle
(n) nach BVL-Gruppe |
(Gruppe) |
sind im
Stellenplan |
(Jahr) |
einzurichten. |
|
(Anzahl) |
üpl.
Bedarf (e) in BVL-Gruppe |
(Gruppe) |
sind
befristet bis: |
(Datum) |
anzuerkennen. |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
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103,9 kB
|
23.11.2010 - Bezirksvertretung Hagen-Mitte - ungeändert beschlossen