Beschlussvorlage - 0238/2026

Den Mehrkosten zur Errichtung einer dreigruppigen Kindertageseinrichtung und zur Schaffung dringend benötigter Büroflächen in der Immobilie Prentzelstr. 6, wird vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates zur Haushaltsplanung 2026/2027 zugestimmt.

 

Im Zuge der weiteren Projektabwicklung der laufenden Baumaßnahme haben sich Mehrkosten ergeben, deren Anmeldung erforderlich ist. Die Mehrkosten sind sachlich begründet und resultieren aus mehreren, miteinander zusammenhängenden Ursachen, die im weiteren Projektverlauf eingetreten sind.

 

Bei der Maßnahme handelt es sich um ein Bauen im Bestand. Trotz sorgfältiger Voruntersuchungen traten im Zuge der Bauausführung wiederholt unvorhersehbare Bestandssituationen auf. Hierzu zählen unter anderem Abweichungen zwischen den vorhandenen Bestandsunterlagen und dem tatsächlichen baulichen Zustand, bislang nicht erkennbare Schadstoffbelastungen, trotz vorherigen Gutachten. sowie statische und konstruktive Besonderheiten, die erst nach Öffnung der Bauteile vollständig beurteilt werden konnten. Darüber hinaus waren notwendige Umplanungen und Anpassungen im Bereich der Technik erforderlich, um die Maßnahme fachgerecht und funktionsfähig umzusetzen.

 

Die genannten unvorhersehbaren Gegebenheiten sowie die daraus resultierenden Umplanungen führten zu Anpassungen im Bauablauf und in der Folge zu einer Verlängerung der Bauzeit. Diese Bauzeitenverlängerung betrifft insbesondere einzelne Gewerke sowie die beteiligten Fachplaner und zieht zusätzliche Aufwendungen nach sich, unter anderem durch verlängerte Vorhalte und Mietzeiten von Baustelleneinrichtungen und Geräten, zusätzliche Planungs- und Koordinationsleistungen sowie einen erhöhten organisatorischen Aufwand.

 

Parallel hierzu ist die aktuelle Marktsituation im Bausektor weiterhin durch erhebliche Preissteigerungen und eine hohe Volatilität gekennzeichnet. Insbesondere bei Baumaterialien sind in den vergangenen Monaten deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen.

 

Hervorzuheben sind hierbei vor allem stark gestiegene Preise für Metalle, insbesondere Kupfer, aber auch allgemein erhöhte Material und Beschaffungskosten sowie eingeschränkte Verfügbarkeiten einzelner Baustoffe. Diese marktbedingten Entwicklungen konnten zum Zeitpunkt der ursprünglichen Kostenannahme nicht in dem nunmehr eingetretenen Umfang berücksichtigt werden. Dies ist an den aktuellen Vergabeergebnissen sichtbar.

 

Bereits im Zuge der Ausschreibungen war erkennbar, dass aufgrund der angespannten Marktsituation eine verlässliche Kalkulation einzelner Kostenpositionen nur eingeschränkt möglich war. Die hierdurch deutlich gewordenen marktbedingten Preisrisiken haben sich im weiteren Projektverlauf bestätigt und tragen ebenfalls zu den nunmehr entstehenden Mehrkosten bei.

 

Zusammenfassend ergeben sich die Mehrkosten aus der Kombination von unvorhersehbaren Gegebenheiten beim Bauen im Bestand, notwendigen Umplanungen insbesondere im Bereich der Technik, einer daraus resultierenden Bauzeitenverlängerung sowie marktbedingten Preissteigerungen im Baubereich. Aus fachlicher Sicht sind diese Mehrkosten sachlich begründet und im weiteren Projektverlauf nicht vermeidbar.

 

Für die Baumaßnahme wurden durch den Rat am 22.11.2023 (DS 0825/2023) investive Mittel in Höhe von 8.430.748 € zur Verfügung gestellt. Aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung ergibt sich eine Kostenerhöhung von rd. 2.029.900 €. Die investiven Auszahlungen steigen somit auf insgesamt 10.460.648 €.

 

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
X	sind nicht betroffen

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

X	keine Auswirkungen (o)

 

Finanzielle Auswirkungen

X	Es entstehen folgende Auswirkungen:

 

Auswirkungen auf den Haushalt

 

Kurzbeschreibung:

Die Errichtung einer Kindertageseinrichtung verursacht weitere Mehrkosten.

 

 

1.2 Investive Maßnahme in Euro

Teilplan:	0650	Bezeichnung:	Tageseinrichtungen
Finanzstelle:	5000696	Bezeichnung:	Bauliche Maßnahme Kita Prentzelstraße
Finanzposition:	785100	Bezeichnung:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
		Bezeichnung:

 

Finanzposition (Bitte überschreiben)	Gesamt	2026	2027	2028	2029	2030
Auszahlung (+) 785100	10.460.648€	2.029.900€
Eigenanteil	10.460.648€	2.029.900€

 

Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen: Die Deckung erfolgt durch:

 

X	Die Finanzierung ist – vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates – im Rahmen der Haushaltsplanung 2026/2027 berücksichtigt worden.

 

1.                Auswirkungen auf die Bilanz

 

Aktiva:

 

Die zusätzlichen Ausgaben für den Umbau der ehemaligen Polizeiwache zur Kindertageseinrichtung in Höhe von 2.029.900 € stellen Anschaffungs-/Herstellungskosten dar, die in der Bilanz zu aktivieren sind. Diese entfallen laut Baukostenschätzung auf das Gebäude (ND 60 Jahre). Die Erhöhung des jährlichen Abschreibungsaufwands beträgt somit 33.832 €.

 

2.                Folgekosten in Euro:

 

d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	33.832 €
Zwischensumme	33.832 €
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	33.832 €