Beschlussvorlage - 0040/2026
Grunddaten
- Betreff:
-
Schulentwicklungsplanung 2020 ff. - Mehrkosten bei den Baumaßnahmen Grundschule Berchum, Grundschule Hestert und Grundschule Henry-van-de-Velde
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB40 - Schule
- Bearbeitung:
- Marco Milanovic
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Freigabe durch:
- Martina Soddemann (Erste Beigeordnete), Bernd Maßmann (Stadtkämmerer)
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Schulausschuss
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Kenntnisnahme
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19.02.2026
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Beschlussvorschlag
Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
Sachverhalt
Anlässlich der Haushaltsplanung 2026/2027 wurde generell die Finanzausstattung der geplanten und in der Umsetzung befindlichen Baumaßnahmen überprüft. Bei den Grundschulen Berchum, Hestert und Henry-van-de-Velde sind größere Mehrbedarfe erkennbar, die im Entwurf der Haushaltsplanung entsprechend aufgenommen wurden, und vorbehaltlich der Entscheidung des Rates über den Haushaltsplan 2026/2027 damit zur Verfügung gestellt werden sollen.
A.) Grundschule Berchum:
Der neue Solitär an der Grundschule Berchum wurde durch die Hagener Erschließungsgesellschaft (HEG) errichtet und wird bereits seit Beginn des Schuljahres 2025/2026 genutzt. Ausstehende Arbeiten, wie z. B. der Abriss der alten Pavillons sowie Restarbeiten werden in nächster Zeit erfolgen. Nach aktueller Information vom 19.01.2026 der HEG werden sich die Gesamtkosten des Projekts auf voraussichtlich 3.930.000 € belaufen. Bislang wurden Mittel in Höhe von 3.496.848 € durch die HEG gemeldet und im Haushalt berücksichtigt. Entsprechend wurden gerundet zusätzlich 440.000 € zum Haushalt 2026/2027 angemeldet.
B.) Grundschule Hestert:
Der neue Solitär an der Grundschule Hestert wurde durch die Hagener Erschließungsgesellschaft (HEG) errichtet und wird bereits seit November 2025 genutzt. Ausstehende Restarbeiten werden in nächster Zeit erfolgen. Nach aktueller Information der HEG vom 19.01.2026, werden sich die Gesamtkosten des Projekts auf voraussichtlich 3.830.000 € belaufen. Bislang wurden Mittel in Höhe von 3.422.429 € von der HEG gemeldet und berücksichtigt. Entsprechend wurden gerundet zusätzlich 410.000 € zum Haushalt 2026/2027 angemeldet.
C.) Grundschule Henry-van-de-Velde:
Die Umsetzung der Baumaßnahme ist im August 2025 gestartet. Bekanntermaßen wird der überwiegende Teil des Erweiterungsbaus in Holzbauweise errichtet. Die Ausschreibung und Vergabe dieses großen Gewerks führen im Ergebnis zu Mehrkosten in Höhe von ca. 800.000 €. Diese jetzigen Mehrkosten wurden zusammen mit den bereits bekannten Mehrkosten von 262.819 € (siehe Vorlage 0369/2024) zum Haushalt 2026/2027 angemeldet.
Auswirkungen
Inklusion von Menschen mit Behinderung
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X |
sind nicht betroffen |
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
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X |
keine Auswirkungen (o) |
Finanzielle Auswirkungen
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X |
Es entstehen folgende Auswirkungen: |
1. Auswirkungen auf den Haushalt
Kurzbeschreibung zu A:
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Grundschule Berchum/Garenfeld: Angesichts steigender Schülerzahlen sowie zusätzliche Bedarfe an OGS-Plätzen erfolgte ein Abriss des alten Pavillons und die Fertigstellung eines 2-geschossigen Neubaus. |
1.2 Investive Maßnahme in Euro zu A:
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Teilplan: |
0311 |
Bezeichnung: |
Grundschulen |
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Finanzstelle: |
5000634 |
Bezeichnung: |
GS Berchum – Erneuerung Pavillon |
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Finanzposition: |
785100 |
Bezeichnung: |
Auszahlung Hochbaumaßnahmen |
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Finanzposition (Bitte überschreiben) |
Gesamt |
2025 |
2026 |
2027 |
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Einzahlung (-)
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Auszahlung (+) 785100 |
3.930.000 € |
3.496.848 € |
433.152 € |
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Eigenanteil |
3.930.000 €* |
3.496.848 € |
433.152 € |
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*Die Mehrkosten für das Gesamtprojekt, werden in der weiteren Haushaltsplanung 2026/2027 Berücksichtigung finden (und sofern benötigt, durch eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert.)
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X |
Die Finanzierung wird im weiteren Verlauf der Haushaltsplanberatung -vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates der Stadt Hagen – berücksichtigt. |
Kurzbeschreibung zu B:
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Grundschule Hestert: Angesichts steigender Schülerzahlen sowie zusätzliche Bedarfe an OGS-Plätzen erfolgte ein Abriss des alten Pavillons und die Fertigstellung eines 2-geschossigen Neubaus. |
1.2 Investive Maßnahme in Euro zu B:
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Teilplan: |
0311 |
Bezeichnung: |
Grundschulen |
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Finanzstelle: |
5000419 |
Bezeichnung: |
OGS Neubau Grundschule Hestert |
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Finanzposition: |
785100 |
Bezeichnung: |
Auszahlung Hochbaumaßnahmen |
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Finanzposition (Bitte überschreiben) |
Gesamt |
2025 |
2026 |
2027 |
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Einzahlung (-)
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Auszahlung (+) 785100 |
3.830.000 € |
3.422.429 € |
407.571 € |
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Eigenanteil |
3.830.000 €* |
3.422.429 € |
407.571 € |
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*Die Mehrkosten für das Gesamtprojekt, werden in der weiteren Haushaltsplanung 2026/2027 Berücksichtigung finden (und sofern benötigt, durch eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert.)
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X |
Die Finanzierung wird im weiteren Verlauf der Haushaltsplanberatung -vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates der Stadt Hagen – berücksichtigt. |
Kurzbeschreibung zu C:
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Grundschule Henry-van-de-Velde: Neubau Variante 3 lt. Beschluss 0150/2023 vom 23.03.23) 3 – geschossig, mit dem Ziel der Erweiterung, inkl. zwei Großtagespflegegruppen und Schulhofsanierung. |
1.2 Investive Maßnahme in Euro zu C:
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Teilplan: |
0311 |
Bezeichnung: |
Grundschulen |
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Finanzstelle: |
5000425 |
Bezeichnung: |
GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau |
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Finanzposition: |
785100 |
Bezeichnung: |
Auszahlung Hochbaumaßnahmen |
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Finanzposition (Bitte überschreiben) |
Gesamt |
2025 |
2026 |
2027 |
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Einzahlung (-)
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- 6.510.786 €** |
0 |
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- 6.510.786 €** |
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Auszahlung (+) 785100 |
10.240.000 € |
9.440.000 € |
800.000 € |
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Eigenanteil |
3.729.214 €* |
9.440.000€ |
800.000 € |
- 6.510.786 € |
*Die Mehrkosten für das Gesamtprojekt, werden in der weiteren Haushaltsplanung 2026/2027 Berücksichtigung finden (und sofern benötigt, durch eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert.)
** Bei den Einzahlungen handelt es sich um Fördergelder aus dem Förderprogramm Ganztagsausbau GS
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X |
Die Finanzierung wird im weiteren Verlauf der Haushaltsplanberatung -vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates der Stadt Hagen – berücksichtigt. |
