Beschlussvorlage - 0042/2025

Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung, den Wirtschaftsbetrieb Hagen mit der Durchführung der in der Vorlage beschriebenen Ersatzbeschaffungsmaßnahmen für Kinderspielplätze zu beauftragen.

Aufgrund der Betrauung des WBH liegt die Ersatzbeschaffung für Kinderspielplätze nun in der Zuständigkeit des WBH. Dafür enthält der Wirtschaftsplan des WBH 270.000 EUR. Parallel dazu sind - wie in den vergangenen Jahren auch - im städtischen Haushalt 2024/2025 jeweils 270.000 EUR für Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze angemeldet.

 

Auf Grundlage der turnusmäßigen Verkehrssicherheitskontrollen des WBH wurde eine Maßnahmenliste der dringlichsten Bedarfe für Ersatzbeschaffungsmaßnahmen für den Haushalt 2024/2025 erarbeitet und zwischen WBH und 55 abgestimmt. Die daraus resultierende Maßnahmenliste ist in Anlage dargestellt. Die Bezirke werden dabei aufgrund der Bedarfslage unterschiedlich berücksichtigt. Neben den hier beschriebenen Ersatzbeschaffungen (Austausch von Einzelgeräten) liegt auch eine Prioritätenliste für die Grundsanierung und den Neubau von

Spielplätzen vor (Vorlage 0040/2025).

 

Folgende Maßnahmen für Ersatzbeschaffungen (Details siehe Anlage 1) werden zur Umsetzung vorgeschlagen:

 

Bezirk Haspe

• Im Mühlenwert – 28.262,50 EUR

• Steinplatz – 14.764,33 EUR

• Geweke – 58.720,55 EUR

• Hestert – 4.908,00 EUR

• Stephanstraße – 23.348,99 EUR (zweiter Bauabschnitt)

 

Bezirk Mitte

• Walddorfstraße – 19.230,40 EUR

• Eugen-Richter-Straße – 13.716,42 EUR

• Lortzingstraße – 13.642,00 EUR

• Bodelschwinghplatz – 28.198,72 EUR

• Klaraweg – 36.622,25 EUR

 

Bezirk Hohenlimburg

• Wuragstraße – 11.120,49 EUR

 

Bezirk Süd

• Gesamtschule Eilpe – 1.579,27 EUR

 

Im Rahmen der Unterhaltung fallen zudem Kosten an für Fallschutz (10.000,00 EUR) sowie Fallschutzhäcksel (5.000,00 EUR):

• Bezirk Mitte (Stadtgarten)

• Bezirk Süd (Alter Weg)

Inklusion von Menschen mit Behinderung

 

Belange von Menschen mit Behinderung
x	sind betroffen

 

Kurzerläuterung:

Inklusion ist Querschnittsaufgabe der Kinder- und Jugendarbeit.

Bei allen Spielplätzen werden Aspekte der Inklusion berücksichtigt.

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

 

x	positive Auswirkungen (+)

 

 

Kurzerläuterung und ggf. Optimierungsmöglichkeiten:
(Optimierungsmöglichkeiten nur bei negativen Auswirkungen)

Wohnortnahe attraktive Freizeitmöglichkeiten verringern die Emissionen durch den

motorisierten Individualverkehr.

 

Finanzielle Auswirkungen

 

x	Es entstehen Auswirkungen auf den Haushalt.

 

1.                               Auswirkungen auf den Haushalt

 

Kurzbeschreibung:

(Bitte eintragen)

Die hier aufgeführten Maßnahmen als Ersatzbeschaffung überalterter kosten insgesamt rd. 269.200 Euro. Der Wirtschaftsplan hält 270.000€ für Sanierungen vor, die auch im Haushalt der Stadt eingeplant sind. Inbegriffen sind knapp 1.580€ für 3 Lümmelbänke mit Einzelkosten in Höhe von ca. 527€, die im konsumtiven Haushalt finanziert sind.

 

1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1310	Bezeichnung:	Öffentliches Grün
Auftrag:	1131001	Bezeichnung:	Unterhaltung öffentliches Grün
Kostenart:	543140	Bezeichnung:	Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände < 800€

 

	Kostenart	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwand (+)	543140	1.580€
Eigenanteil		1.580€

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Investive Maßnahme in Euro

Teilplan:	0660	Bezeichnung:	Jugendarbeit
Finanzstelle:	5800213	Bezeichnung:	Einrichtung Kinderspielplätze IPM
Finanzposition:	783100	Bezeichnung:	Auszahlung für Erwerb von Vermögensgegeständen > 800€
		Bezeichnung:

 

Finanzposition (Bitte überschreiben)	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029
Auszahlung (+) 783100	267.535€	267.535€
Eigenanteil	267.535€	267.535€

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.

 

 

x	Die Finanzierung ist im laufenden Haushalt bereits eingeplant.

 

2.                               Auswirkungen auf die Bilanz

(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

 

Aktiva:

(Bitte eintragen)

Die Ausgaben für die Spielgeräte in Höhe von 267.535 € stellen Anschaffungs-/ Herstellungskosten dar und sind in der Bilanz zu aktivieren. Bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren entstehen jährliche Abschreibungen in Höhe von 26.754 € als Aufwand in der Ergebnisrechnung.

 

 

3.                               Folgekosten in Euro:

 

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil	4.013€
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr
c) sonstige Betriebskosten je Jahr	4.038€
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	26.754€
e) personelle Folgekosten je Jahr
Zwischensumme
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	34.805€

 

 

 

 

Rechtscharakter
x	Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung