Vorschlag zur Tagesordnung - 0297/2010
Grunddaten
- Betreff:
-
Vorschlag zur Tagesordnung des JHA am 20. April 2010Hier: Umsetzung der Vorschläge der Zukunftskommission im Bereich Jugend und Soziales
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Vorschlag zur Tagesordnung
- Federführend:
- FB55 - Jugend und Soziales
- Bearbeitung:
- Sabine Hogrebe
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Entscheidung
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Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Entscheidung
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20.04.2010
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Sachverhalt
Herrn
Willi Strüwer
Vorsitzender JHA 08. April 2010
im Hause
Vorschlag zur Tagesordnung
des JHA am 20. April 2010
Umsetzung der Vorschläge der Zukunftskommission im
Bereich Jugend und Soziales
Sehr geehrter Herr Strüwer,
bitte nehmen Sie den og. TOP
in die Tagesordnung des JHA am 20.04.2010 auf.
Aus der Presse –WR
31.3.10: MdL Wolfgang Jörg befürchtet KiBiz-Giftpläne- war zu entnehmen, dass
es sowohl beim Ausbau der U3 – Betreuung als auch bei den Elternbeiträgen
Kita/OGS (Geschwisterregelung) zu Einschnitten kommen soll.
Dies wäre zum Einen wegen des
gesetzlichen Rechtsanspruchs ab 2013 widersinnig, zum Anderen würde es dem
Anspruch der Stadt Hagen zuwiderlaufen, die kommunale Bildungslandschaft
gerecht und familienfreundlich zu gestalten.
Die Ratsbeschlüsse zum
Bericht der Zukunftskommission und zur Zukunft der Personalwirtschaft vom
25.6.09 –TOP 4.2 und 5.4 geben zur Umsetzung der summarischen
Sparvorschläge eindeutige Vorgaben, die nicht zulasten eines laut GPA und
Zukunftskommission leistungsorientiert und effizient arbeitenden Bereichs
verschoben werden dürfen.
Die SPD-Fraktion bittet
deshalb um eine möglichst frühzeitige Beteiligung des Fachausschusses durch
Information in der nächsten Sitzung. Insbesondere bitten wir um Erläuterung,
welche Anteile aus den folgenden Positionen der Zukunftskommission auf den
Bereich Jugend und Soziales entfallen sollen, wie die Zahlen ermittelt wurden
und ggf. welche konkreten Vorstellungen zur Umsetzung bereits bestehen:
- Personal 33,0
Mio.
- Interkommunale Zusammenarbeit 1,5 Mio.
- Soziales und Sport 5,0 Mio.
- Sachkosten 7,5 Mio.
Mit freundlichem Gruß
gez. Sybille Klos-Eckermann
FdR.:
Ulrich
Fleischer
Fraktionsgeschäftsführer
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
EUR |
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Sachkosten |
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EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
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Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
