06.12.2005 - 3 Wirtschaftsplan des HABIT 2006

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr Böhm bittet um Erläuterung der Erhöhung bzw. Senkung der Ansätze bei den Positionen Datenleitungen, Telefonleitungen, Gas-Wasser-Strom-Kosten, Wartung Hardware/Pflege Software und Repräsentationskosten im Vergleich zum Jahr 2005.

 

Die Herren Klinger und Diehl erläutern detailliert die Erhöhungen bzw. Senkungen bei den einzelnen Positionen. Es ist festzuhalten, dass sich die Veränderungen  der Ansätze insbesondere durch erfolgte und noch zu erfolgende  Maßnahmen wie den Abschluss günstiger Gebührenkonditionen für Daten- und Telefonleitung, die Kooperation mit 66 hinsichtlich der Nutzung von Leitungen und Leerohren, den Auslauf von Wartungsverträgen und den Verzicht auf einen eigenen CeBIT-Auftritt ergeben haben bzw. werden.

Auf die Nachfrage von Frau Kampmann hinsichtlich der Erhöhung des Ansatzes für externe Druckkosten bestätigen die Herren Klinger und Diehl, dass dies insbesondere bedingt durch den Wegfall der eigenen HABIT-Drucker für Großaufträge wie z. B. Wahlbenachrichtigungen und der sich daraus folgenden  kostenpflichtigen Nutzung der Druckerstraße in der städtischen Druckerei ist. 

 

Herr Böhm bittet um kurze Darstellung, wie seitens HABIT die für das Wirtschaftsjahr 2006 geplanten zahlreichen Aufträge realisiert werden sollen.

 

Herr Klinger erläutert, dass Aufträge und finanzielle Mittel vorhanden sind, jedoch die derzeit vorhandenen Personlaressourcen für die neuen Maßnahmen nicht immer ausreichend sind. Demnach erfolgt die Durchführung der Aufgaben nach einer Prioritätenliste, nach der zunächst der laufende Betrieb in der Verwaltung sicherzustellen ist, entsprechende Anforderungen (gesetzlicher Art, Updates, Upgrades) an Soft- und Hardware umzusetzen sind, Sondermaßnahmen abzuarbeiten sind und erst dann die Durchführung von Projekten erfolgen kann.  Herr Klinger schildert kurz die Personalentwicklung der letzten 2 Jahre. Weiter führt Herr Klinger aus, dass die vorhandenen Personalkapazitäten immer wieder verstärkt für das Tagesgeschäft eingebunden werden müssen, da eine Standardisierung der Anwendungen in der Verwaltung nicht möglich ist und sich einzelne Aufgabenbereiche wie z.B. die Vertragsabwicklungen  immer komplexer entwickeln. Die bestehende  technologische Abhängigkeit bei Software-Produkten und der Einsatz von Multifunktionsgeräten und die mit diesen Einsatz verbundenen sicherheitsrelevanten Anforderungen beanspruchen weitere Personalressourcen. Herr Klinger sieht zur Abdeckung fehlender Personalkapazitäten Lösungsmöglichkeiten in der verstärkten Zusammenarbeit mit dem KDN-Zweckverband, in der Durchführung von Standardisierungsmaßnahmen bei Hard- und Softwareprodukte in der Verwaltung  und in der befristeten externen Einstellung von zusätzlichem Fachpersonal für die Realisierung von Projekten.

Herr Grzeschista ergänzt, dass auch die mögliche Abnahme von Dienstleistungen durch Mitglieder des KDN-Zweckverbandes beim HABIT weitere Personalkapazitäten erfordert.

Herr Mehlmann fragt, wer über die Stellenbesetzungen beim HABIT entscheidet. Herr Klinger erläutet kurz das Stellenbesetzungsverfahren.

Beschluss:

Dem Wirtschaftsplan des HABIT 2006 wird zugestimmt.

 

Mit Beschluss des Rates der Stadt Hagen liegen die finanziellen Eckdaten für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2006 vor. Eine Umsetzung des Wirtschaftsplans kann dann ab dem 01.01.2006 erfolgen.

 

Abstimmungsergebnis:
X	Einstimmig beschlossen
	Mit Mehrheit beschlossen
	Einstimmig abgelehnt
	Mit Mehrheit abgelehnt
	Abgelehnt bei Stimmengleichheit
	Ohne Beschlussfassung
	Zur Kenntnis genommen

 

Dafür:	13
Dagegen:	/
Enthaltungen:	/