28.10.2014 - 7 Wirtschaftsplan des HABIT 2015

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr Thurau erläutert per Folienvortrag die Eckdaten der Wirtschaftsplanung 2015. Bei seinen Erläuterungen geht Herr Thurau insbesondere auf die nominell steigenden Personalkosten ein, die trotz der Personaleinsparungen durch gegenläufige Maßnahmen, wie z.B. Tarif- oder Besoldungserhöhungen, entstanden sind.

Herr Wolzenburg fragt, ob es bereits Signale für 2015 zur Leistungserbringung für das Theater gibt.

Herr Thurau erklärt, dass nach heutigem Stand, das Theater weiterhin die IT-Leistungen und Infrastruktur vom HABIT nutzen wird. Einzige Ausnahme ist das Finanzbuchungssystem, welches das Theater von der Citkomm nutzen wird.

Herr Arnusch bittet um Erklärung, warum es in der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung des HABIT bei der Gesamtleistung und den Aufwendungen für bezogene Leistungen jeweils ein Anstieg von ca. 3 Millionen Euro vom IST-Wert 2013 zum Planwert 2014 gibt.

Herr Hasken erläutert, dass es sich bei den IST-Zahlen 2013 um den tatsächlichen Verbrauch und bei den Planzahlen für das Jahr 2014 um eine geplante Größe handelt. In der Regel ist der tatsächliche Verbrauch eines Jahres geringer als der geplante Ansatz. Das begründet sich darin, dass eine Vielzahl von geplanten Maßnahmen aus verschiedensten Hintergründen nicht ausgeführt werden. Beispielhaft führt Herr Hasken als Hintergründe politische Entscheidungen oder geänderte Bedarfe auf.

Beschluss:

Dem Wirtschaftsplan des HABIT 2015 wird zugestimmt.

Mit Beschluss des Rates der Stadt Hagen liegen die finanziellen Eckdaten für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2015 vor. Eine Umsetzung des Wirtschaftsplans kann dann ab dem 01.01.2015 erfolgen.

Abstimmungsergebnis: