08.11.2011 - 2 Wirtschaftsplan des HABIT 2012

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr Thurau erläutert per PPT-Vortrag die Eckdaten der Wirtschaftsplanung 2012. Eine Übersicht der Wirtschaftsplandaten wurde aufgrund eines Rechenfehlers neu ausgehändigt. Bei seinen Erläuterungen geht Herr Thurau insbesondere auf die Reduzierung des städtischen Zuschusses, die gegenläufigen Maßnahmen, die zu erwartenden Einnahmen und die Einrichtung der neuen Druckstraße ein. In Bezug auf die  Personalkosten weist Herr Thurau darauf hin, dass es sich bei den vorliegenden Daten um Plandaten handelt, welche nach Abschluss eines Wirtschaftsjahres erfahrungsgemäß im Ist-Ergebnis geringer ausfallen. Dies liegt darin begründet, dass personalwirtschaftliche Maßnahmen wie z.B. Beförderungen oder Stellenbesetzungen nicht realisiert werden.  Die Erhöhung der Personalkosten insgesamt begründet sich durch die von der Verwaltung gewünschte Einrichtung des CCC.

 

Herr Grzeschista bittet zukünftig, dass die Gebühren der Telekommunikation und die Kosten der Datenleitungen differenziert dargestellt werden. Weiter bittet Herr Grzeschista die Personalplanung um die tatsächliche Mitarbeiterzahl zu erweitern, um hier Anforderungen für Raumbedarfe ableiten zu können. 

 

Herr Thurau sagt für die nächste Sitzung die Berechung der Raumflächen auf Basis der vorhandenen Mitarbeiterschaft zu. Bei der Berechung ist jedoch zu beachten, dass es sich bei den  Arbeitsplätzen des HABIT  größtenteils nicht um Standardarbeitsplätze handelt, sondern diese mit einem erweiterten Equipment ausgestattet sind. Weiter müssen im HABIT diverse Arbeitsplätze für die Arbeit externer Beraterdienstleistungen zur Verfügung gestellt werden.