20.03.2025 - 2.4 Entwicklungsbericht Personalbestand und Persona...

Im vierten Quartal 2024 entsprachen laut Herrn Keßen die Personalkosten dem vorläufigen Rechnungsergebnis. Die Aufwendungen für das aktive Personal belaufen sich auf rund 200 Mio. Euro, was eine nahezu exakte Übereinstimmung mit der Planung bedeutet. Dies entspricht einer moderaten Steigerung von etwa 3,2 bis 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zum Jahresende 2024 betrug der Personalbestand rund 3.700 Mitarbeitende. Ein wichtiger Fortschritt wurde mit dem ersten Abbau der Rückstellungen für Urlaub und Gleitzeit erzielt, was laut Herrn Keßen ein erster, wenn auch kleiner Schritt ist, welchen die Verwaltung konsequent weiterverfolgen wird. Im vierten Quartal 2024 sind in der Personalentwicklung die Einstellung von rund 70 neuen Vollzeitäquivalenten zu verzeichnen, es gab etwa 30 neue Beschäftigungsverhältnisse mit begründeter Befristung und rund 60 anerkannte vakante Stellen. Zusätzlich besteht überplanmäßiger, aber anerkannter Bedarf an etwa 60 weitere vakanten Stellen. Den gesamten Personal- und Organisationsbericht für das Jahr 2024 wird Herr Keßen in einer der kommenden Sitzungsrunden vorlegen.