06.05.2004 - 2 Personalkostenentwicklung 2004

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

 

Herr Demnitz fragt nach, wie realistisch die Betrachtungsweise ist.

Frau Grehling erklärt, dass die Prognosen jedes Jahr übertroffen worden sind. Die Deckungsnähe sei allerdings im Laufe des Jahres regelmäßig günstiger geworden. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es allerdings noch zu früh, um die Ziele zu reduzieren.

Herr Breddermann kritisiert, dass anscheinend Kriterien für die Erstellung der Personalkostenentwicklung angewandt werden, die nicht zutreffen, da diese Abweichungen immer wieder festgestellt werden müssen.

Herr Siskowski erklärt, dass aufgrund des Beschlusses des Rates die Personalkosten gedeckelt sind. Die Budgets sind regelmäßig gleich geblieben. Beim unterjährigen Controlling greifen die Bewirtschaftungsmaßnahmen erst im Laufe des Jahres, sodass Budget und Ist-Kosten sich immer weiter annähern. Derzeit werde ein Konzept für 2005 entwickelt, um verbesserte Informationen weitergeben zu können und eine differenziertere Betrachtungsweise zuzulassen.

Herr Dr. Bäcker unterstreicht, dass die Offenlegung der Zahlen weiterhin wichtig sei, um der Politik eventuell die Möglichkeit der Gegensteuerung zu geben.

Herr Asbeck und Herr Demnitz schließen sich dieser Meinung an.

 

Beschluss: